目   录

第一部分  三门峡市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市医疗保障局 2022 年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    件  三门峡市医疗保障局2022年部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收预算表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  三门峡市医疗保障局概况

     三门峡市医疗保障局于2019年组建成立，是市政府直属机构，为正县级。

一、主要职能

1、拟订全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规章草案和政策、规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

2、贯彻执行国家、省医疗保障基金监督管理办法，监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付协标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

三门峡市医疗保障部门预算包括机关本级预算和2个局属单位预算，具体是：

1. 三门峡市医疗保障局机关；下设8个内设机构：办公室（人事科）、规划财务和法规科（政务服务科）、职工待遇保障科（离休干部医疗保障科）、居民待遇保障科、医药服务管理科（异地就医管理科）、医药价格和招标采购科、基金监管科（基金稽查科）、机关党委。

2.三门峡市社会医疗保险中心；

3.三门峡市医药采购管理服务中心。

第二部分

三门峡市医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

三门峡市医疗保障局2022年收入总计1269.99万元，支出总计：1269.99万元，与2021年相比，收、支总计各增加101.18万元，上升8.66%。主要原因：人员经费增加，工资福利支出、对个人对个人和家庭补助支出经费增加。

二、收入预算总体情况

三门峡市医疗保障局2022年收入合计1269.99万元，一般公共预算收入1269.99万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元”。

三、支出预算总体情况

三门峡市医疗保障局2022年支出合计1269.99万元，其中：基本支出1180.69万元，占92.97%；项目支出89.29万元，占比7.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市医疗保障局2022年财政拨款一般公共预算收支预算1269.99万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加101.18万元，上升8.66%，主要原因：人员经费增加，工资福利支出、对个人和家庭补助支出经费增加。政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市医疗保障局2022年一般公共预算支出年初预算为1269.99万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出725.09万元，占57.09%；卫生健康支出483.83万元，占38.1%；住房保障支出61.08万元，占4.81%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市医疗保障局2022年一般公共预算基本支出总计1180.69万元，其中:人员经费支出1136.76万元,占96.28%，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费43.93万元，，占3.72%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市医疗保障局2022年“三公”经费预算为5万元。2022年“三公”经费支出预算与2021年保持一致。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。2022年无安排出国任务，无因公出国费用，与2021年保持一致。

2、公务用车运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出，与2021年保持一致。

3、公务接待费3.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我局严格执行市委、市政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，严把接待任务预算，与2021年保持一致。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市医疗保障局2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

三门峡市医疗保障局2022年机关行政运行费支出预算为108.18万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要，比2021年减少1.08万元，下降0.98%，主要原因：在职位人员减少调出，新增退休人员，机关运行经费相应减少。

（二）政府采购支出情况

三门峡市医疗保障局2022年政府采购预算为0元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况 

2021年期末，我单位固定资产总额97.07万元，其中：通用设备52.18万元，家具、用具20.29万元，房屋建筑物0万元，车辆24.6万元。其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况 

2022年我局没有负责管理专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

三门峡市医疗保障局2022年部门预算表.xlsx