目   录

第一部分  三门峡市医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  三门峡市医疗保障局 2020 年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附    件：三门峡市医疗保障局2020年部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支总体情况表

五、2020年一般公共预算支出情况表

六、2020年一般公共预算基本支出情况表

七、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2020年政府性基金支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分  三门峡市医疗保障局概况

三门峡市医疗保障局于2019年组建成立，是市政府直属机构，为正县级。

一、主要职能

1、拟订全市医疗保险、生育保险、离休人员医疗保障、医疗救助等医疗保障制度的规章草案和政策、规划、标准并组织实施。完善医保筹资和报销调整机制，推行按病种付费为主的复合型支付方式。

2、贯彻执行国家、省医疗保障基金监督管理办法，监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、组织拟定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度。推进长期护理保险制度改革。

4、组织拟订城乡统一的药、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付协标准，建立动态调整机制，拟订医保目录准入谈判规则并组织实施。

5、组织拟订全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、拟订全市药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、拟订全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，构建医保智能监管平台，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织拟订和完善异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

三门峡市医疗保障部门预算包括机关本级预算和局属单位预算：

1.三门峡市医疗保障局机关本级；

2.三门峡市社会医疗保险中心；

3.三门峡市医药采购管理服务中心。

第二部分

三门峡市医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

三门峡市医疗保障局2020年收入总计1459.47万元，其中：一般公共预算安排资金1459.47万元。支出总计1489.47万元，其中：基本支出1115.47万元，项目支出344万元。

三门峡市医疗保障局2019年筹建成立，没参与编制2019年部门预算。

二、收入预算总体情况

三门峡市医疗保障局2020年收入合计1459.47万元，均为一般公共预算资金。

三、支出预算总体情况

三门峡市医疗保障局2020年支出合计1459.47万元，其中：基本支出1115.47 万元，占76.43%；项目支出344万元，占比23.57%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市医疗保障局2020年财政拨款一般公共预算收支预算1459.47万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市医疗保障局2020年一般公共预算支出年初预算为1459.47万元。主要用于以下方面：工资福利支出999.07万元，占68.45%；对个人和家庭补助支出6.45万元，占0.45%；商品服务支出109.95万元，占7.53%；项目支出344万元，占23.57%，主要项目是医疗支付方式改革、打击欺诈骗保等工作经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

三门峡市医疗保障局2020年一般公共预算基本支出总计1115.47万元，其中：人员经费1005.52万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、精神文明奖、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.95万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费其他交通费用、其他商品和服务支出。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

         三门峡市医疗保障局2020年“三公”经费预算为6.5万元。

具体支出情况如下：

1、因公出国（境）费 0 万元。2020年无安排出国任务，无因公出国费用。

2、公务用车运行费 1.5 万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。

3、公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我局严格执行市委、市政府关于过“紧日子”和坚持厉行节约的要求，严把接待任务预算。

八、 政府性基金预算支出情况说明

三门峡市医疗保障局2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市医疗保障局2020年机关行政运行费支出预算为109.95万元，主要为保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费及“三公经费”及其他费用支出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市医疗保障局2020年政府采购预算为0元。

（三）绩效目标设置情况

我局2020年预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况 

2019年期末，我局共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况 

2020年我局没有负责管理专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

医保局2020年部门预算表.xls