根据市委统一部署，2023年7月5日—9月2日对中共三门峡市医疗保障局党组进行了巡察，9月22日市委巡察组向中共三门峡市医疗保障局党组反馈了巡察意见，按照《中国共产党巡视工作条例》等有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

  （一）贯彻落实党的路线方针政策和党中央重大决策部署不够有力，解除人民群众医疗后顾之忧方面有差距。

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不深不实。①一是学习党的二十大精神不够深入，学用结合不够紧密。党组示范引领作用发挥不够，仅在2022年10月27日党组会上领学了一次党的二十大报告，持续跟进学习不够，没有专题研讨，没有与医保工作相结合，研究制定具体推进措施。

整改情况：一是及时跟进学。已制定《中共三门峡市医疗保障局党组“第一议题”学习制度》、《中共三门峡市医疗保障局党组深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施意见》和《中共三门峡市医疗保障局党组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育学习计划》，及时跟进习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神和党的二十大精神，紧扣学习内容进行学习研讨并规范做好研讨记录。8月至12月底共组织“第一议题”学习7次，研讨7次。扎实开展了学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是丰富形式学。3月1日，邀请二十大代表牛文梅同志为全局干部职工做二十大精神宣讲；5月10日，举办“学习二十大 奋进新征程”青年知识竞赛，以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大报告为主体，多角度考核干部职工对党的二十大知识的掌握程度；11月30日，邀请市委党校王满富教授以《在主题教育中学习感悟新思想的强大伟力》为题，对习近平新时代中国特色社会主义思想进行了深刻阐释和系统讲解，为全体党员干部作专题辅导。三是创新载体学。用好“学习强国”、“河南干部网络学院”等载体平台，抓好党员干部教育“线上”培训。加强“学习强国”学习参与度，及时通报学习积分情况。8月14日组织党员在“河南干部网络学院”参加河南党员教育“云课堂”学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想网络培训。10月13日举办“学习强国”答题挑战赛。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

②二是学懂弄通做实习近平总书记关于医疗保障工作和乡村振兴领域重要讲话批示指示精神有短板。没有定期组织专题学习，没有结合我市实际制定有效措施，没有研究部署推进落实。

整改情况：一是强化理论学习，提高思想认识。将习近平总书记关于医疗保障工作和乡村振兴领域重要讲话、批示指示精神学习内容列入《学习资料汇编》印发给全体党员学习。二是开展主题教育，增强干事动力。已制定《三门峡市医疗保障局主题教育读书班工作方案》，举办主题教育读书班2期，第一期读书班学习了《习近平总书记关于医疗保障工作重要论述摘编》、第二期读书班学习了《习近平著作选读》第二卷“促进我国社会保障事业高质量发展、可持续发展”等关于医疗保障工作相关篇目。已制定4期《三门峡市医疗保障局理论中心组学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集体学习方案》，9月22日、10月23日、11月27日，12月28日依次开展理论中心组集体学习，中心组成员围绕“树立和践行正确政绩观，推动医保事业高质量发展”、“建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，做好医保领域意识形态建设”主题，结合自身工作实际作现场研讨交流。三是深入研讨交流，促进工作落实。将习近平总书记关于乡村振兴领域重要讲话、批示指示精神纳入“第一议题”进行专题学习。9月4日“第一议题”专题学习《习近平在全国生态环境保护大会上强调 全面推进美丽中国建设 加快推进人与自然和谐共生的现代化》；9月22日“第一议题”专题学习《习近平在黑龙江考察时强调 牢牢把握在国家发展大局中的战略定位 奋力开创黑龙江高质量发展新局面》，并由班子成员结合医保工作开展交流发言。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

   ③三是党组理论中心组学习不规范。学习形式单一，无研讨交流、无专题辅导或下沉调研。

整改情况：一是制定学习计划。已制定《2023年度理论学习中心组分专题学习计划》，局党组每月开展1次集体学习，截止目前，共学习12次，研讨交流7次。二是丰富学习形式。邀请二十大代表牛文梅、市委宣传部常务副部长任占洲、市委党校副教授王满富，举办党的二十大精神、意识形态工作和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题辅导3期，举办读书班2期，下沉调研3次。6月30日，党组书记、局长杨跃民赴局定点帮扶村——卢氏县东明镇江渠村就巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作开展调研；10月11日党组书记、局长杨跃民深入医保局联系帮扶的涧河街道文二社区医药公司、陕县国税、政协小区、车站街道通用机械厂院等老旧小区进行实地调研；10月26日党组书记、局长杨跃民携全体党组成员到义马市围绕推动全市医疗保障可持续高质量运行中存在的问题暨经办服务下沉工作情况集体调研。三是开展研讨交流。9月22日、10月23日、11月27日，12月28日依次开展理论中心组集体学习，理论中心组成员围绕主题，结合自身工作实际开展研讨交流。2023年理论中心组集体学习12次，研讨7次，全年专题研讨发言已达总次数的50%以上。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

2.发挥医保在“三医联动”改革中的基础性引导性作用不强。④一是医保按病种分值付费支付方式改革推进力度不够。市医保局在支付方式改革中引导医疗机构规范诊疗行为、主动控制成本，促进分级诊疗的办法不多，成效不明显。支付方式改革没有高位推动，只培训部署到医疗机构相关业务人员，造成医保中心以及医疗机构领导对改革认识不足，被动配合，改革阻力大、推动难。

整改情况：持续推动医保支付方式改革，一是加强与上级部门对接汇报，积极争取对医保支付方式改革工作支持,9月底，成立了以主管副市长为组长的全市医保支付方式改革领导小组，高位推进改革实施;二是加大业务培训力度，10月8日至10日组织各级医保部门、医疗机构召开全市医保支付方式改革业务培训会，进一步提升医保、医疗专业人员的业务能力和知识水平；三是完善医保支付方式改革政策体系，修订出台了DIP结算办法，更新建立了DIP病种分值目录库，制定完善了DIP特殊病例单议管理办法，合理确定DIP医疗机构等级系数，并督促各级医保部门落实各项政策要求，通过政策引导，激励医疗机构协同改革内生动力。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

  ⑤二是落实药品集中带量采购政策不到位。2020至2022年，医保局未按《河南省药品集中采购和使用试点扩围补充协议》要求落实，药品集中带量采购没有纳入定点医疗机构协议进行管理，部分医疗机构未按照医保目录政策要求采购中选药品。2022年省医保局关于药品医用耗材采购有关问题通报中，三门峡市使用非中选药品量多于中选药品量的公立医疗机构139家。未建立健全集采药品回款情况定期通报机制，存在回款周期较长的现象，致使部分企业配送不及时，对临床使用造成不便。如国家集中带量采购药品第二批集采中，全市平均回款天数为105天，达规定天数的3.5倍。

整改情况：一是2023年已经将集中带量采购纳入医保定点协议内容；二是对相关医疗机构进行重点落实，督促医疗机构完成约定采购量，促进优先采购和使用中选产品，并将其纳入医务人员绩效考核管理；三是回款由原来2022年的平均回款105天缩短到2023年的平均回款27天；回款情况达到时限要求；四是已建立完善通报机制，将医药机构报量及采购完成情况、非中选药品采购量大于中选药品采购量、采购序时进度及回款等情况列入通报的重点内容。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

3.践行以人民健康为中心发展理念有短板。⑥一是在打通医保服务“最后一公里”上下功夫不够。一方面，目前我市医疗保障网络尚未完全延伸至村，现有正常运营村卫生室1201个，实现网络覆盖接入医保信息平台265个，仅占比22%。另一方面，我市异地就医门诊慢特病病种未及时调整，门诊慢特病（糖尿病和高血压）为联合病种只能手工结算，积压件数较多，截至目前仍有1200多份未结算。

整改情况：一是我局依托全市医保骨干网建立覆盖全市的医保VPN网络，实现全市共1201个村卫生室接入医保信息平台，覆盖率达100%。二是对完善全市基本医疗保险门诊重症慢性病管理开展全面调研，结合调研情况，草拟了《关于规范完善基本医疗保险门诊重症慢性病管理的通知（征求意见稿）》，并多次组织相关人员开展集中讨论和修改完善，目前正在广泛征求意见和建议。截止目前，9月22日反馈问题中涉及的1200多份已完成结算。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑦二是医保政策宣传不到位。宣传渠道少，形式不丰富，群众知晓率低，尤其是乡村振兴领域医疗保障政策宣传不及时不充分不深入，导致部分群众对医疗保障政策了解不深不透有盲区。如医疗机构实行“一站式”结算，部分群众误解报销比例应包含所有住院费用，认为实际报销比例偏少，降低了对医保工作的满意度。

整改情况：一是三门峡日报社发布信息15篇；10月24日在三门峡广播电视台举行医保经办系统练兵比武知识竞赛并通过线上直播，24人参加比赛，375人实地观看比赛，31000人线上观看比赛；10月16日在三门峡电视台地方参加《党风政风热线》进行问题解答互动活动，在线观看人数35000人。二是通过医保局官网更新医保政策宣传10篇，医保局微信公众号定期更新政策宣传详解发布70余篇。三是通过单位公开展板，业务服务大厅版面宣传医保政策，制作宣传版面55个，“线上线下”同发力，多渠道宣传，“线上”通过官方网站、微信公众号、广播电视台等多种渠道宣传医保政策。同时，线下对特定人群开展“基金安全宣传月”、“居民参保缴费宣传月”等活动，日常按照相关工作机构通知要求参加大张广场集中宣传活动宣传医保政策等内容。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑧三是主动服务群众意识不强。连续三年12345政府热线转办件均为100件以上，其中咨询求助类达90%以上，局党组未从深层次分析问题根源，建立长效机制加以解决。

整改情况：一是11月9日召开信访专题工作会议，分析研判政府热线转办件和省市级平台信访件业务事项，召集医保中心相关工作人员从深层次分析问题根源，商定解决办法，具体到相关人员进行落实整改，确保同一类问题不再发生，对信访问题提出3条解决方案。二是加强宣传力度。加强同新闻媒体的合作开展多种途径，通过三门峡日报社、三门峡市广播电视台、三门峡市党风政风热线，形式多样的医保政策宣传，努力扩大参保群众的政策知晓率。今年以来，主要通过单位公开展板，业务服务大厅版面宣传医保政策，制作宣传版面55个，“线上线下”同发力，多渠道宣传，“线上”通过官方网站、微信公众号、广播电视台等多种渠道宣传医保政策。同时，线下对特定人群开展“基金安全宣传月”、“居民参保缴费宣传月”等活动，日常按照相关工作机构通知要求参加大张广场集中宣传活动宣传医保政策等内容。三是在规模以上的“两定”机构设立医保政策服务台42个，开通门诊重症慢性病申报、特定药品审批、居民医保参保查询和缴费等医保信息平台事项，让参保群众在医疗机构现场办理部分医保业务，打通服务群众的“最后一公里”。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

  ⑨医保中心服务大厅仅有2名正式人员在岗，其余均为临时人员，政策掌握不全不准；大厅未设立医保服务专线，两部异地就诊咨询电话经常处于占线状态，难以满足群众咨询需求。

整改情况：一是增加人员力量。根据工作需要，安排中心正式工作人员到大厅工作。目前大厅有3名正式工作人员，分别为魏岚、杜宝莹、褚慧。二是定期组织医保政策培训。在每周二定期集中学习的基础上，开展“练兵比武”活动，对新出台政策、规定进行专项业务培训，保证经办人员及时掌握最新医保政策，为参保人员提供高质量服务。三是在局网站、微信公众号等平台上对外公开医保中心各科室办公电话，全面受理群众需求，确保参保群众可以通过多条渠道了解政策，及时办理各项业务。四是拓宽服务渠道。推进网上办、不见面办理业务。引导参保人员通过河南省医疗保障公共服务平台、支付宝微信“河南医保”小程序等方式办理参保信息查询、医保参保登记、参保信息变更、异地就医备案、医保关系转移等业务。推行医保业务下沉，将重症慢性病申请、异地就医备案、零星医疗费用报销等医保高频业务办理下沉至定点医疗机构，参保人员可就近选择办理业务。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

4.医疗保障基金安全有薄弱环节和风险隐患。⑩一是医疗保险参保率逐年下降，基金收入乏力。2021年居民参保人数172.59万人，2022年居民参保人数165.22万人，2023年居民参保人数160.06万人，居民参保人数呈现不升反降。受人口负增长、人口外流和人口老龄化等多重因素影响，未来居民应参保人数将持续下降。全市职工医保参保人员在职退休比为1.71:1，远低于可持续发展3:1的制度设计，参保职工人数近年也呈下降趋势，短期内无法改变，造成医保基金收入持续减少。

整改情况：一是采取扩大政策宣传、简化参保渠道，公开参保流程，对未参保人员精准推送政策信息等措施，加强群众对医疗保险政策的深入了解，促进法定人员参保全覆盖。二是2023年9月22日，同税务部门共同召开2023年城乡居民征缴会议，会议邀请市政府秘书长，相关局委共同参加，同时各县（市、区）医保局、税务局的主要负责同志到场参会。会上指导督促各县（市、区）税务部门与医保部门共同做好城乡居民参保缴费工作，明确各相关机构参保任务与职责，为全市城乡居民参保任务的落实奠定了基础。

  完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑪二是医保费征缴应加强，未做到应收尽收。部分居民对参加医保的认识不足，参保积极性不高，有病参保、无病不保、年轻不保、年老参保的趋利选择性参保现象不同程度存在。市职工医保欠缴4298.11万元，义煤集团欠缴9445万元，共计1.4亿元。

整改情况：一是采取扩大政策宣传、简化参保渠道，公开参保流程，对未参保人员精准推送政策信息等措施，加强群众对医疗保险政策的深入了解，促进法定人员参保全覆盖。二是成立工作专班，统筹协调，压实责任，任务落实到人，保障清欠工作顺利开展。三是建立清欠台账，定期对欠费单位进行催缴。四是积极联合税务部门加大清欠力度。加强与税务部门沟通，积极配合税务部门开展医保费清欠工作，保障参保职工享受医疗保险的权益，确保医保基金应收尽收，并将长期坚持整改。截止目前，全市共清理欠费528.65万元（其中不含义煤集团）。五是市医保中心多次到义煤集团进行催缴，最终，依据义煤文[2023]64号《关于缓缴2018年度关闭退出矿井退休人员基本医疗保险费用的请示》的文件对义煤欠费进行缓缴，于2023年12月1日已缴纳200万元。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑫三是医疗费用支出持续增加，医保基金支出压力较大。我市老龄化形势严峻，老龄居民不断增多且待遇不断提升，并且职工医保退休人员也越来越多，发生的医药费相对较高，又不需缴费，致使医保基金支出规模越来越大，支出负担不断加重的趋势近年难以改变，医保基金安全可持续运行的压力越来越大。

整改情况：一是执行集采药品管理文件精神，将集中采购情况纳入定点服务协议范围，有效降低了参保群众的用药负担。二是持续落实DIP实际付费，并按要求落实精神病按床日付费，中医日间病房、日间手术项目。通过分值公开、透明，强化了医疗服务的信息对称，实现了不同医疗机构之间的相互竞争，促进了医疗机构实行精细化管理，提高运行效率和病床使用率，降低经营成本，消除了按项目服务付费方式所带来的医疗消费膨胀。

    完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑬四是医疗机构违规使用医保基金频发，基金安全运行面临挑战。一方面定点医疗机构违规行为频发，欺诈骗保“跑冒滴漏”现象未得到有效遏制。2022年示范区社保中心职工张某某伙同大王镇卫生院诈骗医保资金3.68万元，已移送公安部门处理，并对大王镇卫生院处以骗取金额5倍罚款，暂停6个月门诊统筹的处罚。2023年5月17日至7月16日全市基金监督检查，共涉及医疗机构20家，全部发现疑似违规使用医保资金，共计614万元。另一方面对违规使用医保基金打击力度不够。开展医保基金监督检查频次较少，2022年没有开展监督检查，2023年上半年全市仅开展1次。近三年医保局未主动曝光典型案例，没起到警示震慑作用。

整改情况：一是加大医保基金监管宣传力度。今年4月在大张广场开展医保基金监管集中宣传月活动，全方位宣传医保相关法律法规及支付待遇，建立市级曝光台，曝光欺诈骗保典型案例，公布投诉举报电话，落实举报奖励制度，营造共同监督的良好社会氛围。活动期间累计发放宣传折页7350份，基金条例手册4000本，海报800张，悬挂宣传横幅300余条，现场接受群众咨询2800余人次。二是开展定点医药机构自查自纠工作。下发《定点医药机构问题清单》，52家定点医药机构对照问题清单，逐条逐项进行自查，发现问题及时整改，举一反三，并写出自查报告。三是持续开展医保基金专项整治。以《河南省定点医疗机构自查自纠问题清单》为重点，聚集检查检验、康复理疗和血液透析、骨科高值耗材、心内高值耗材等领域，组织对全市20家定点医疗机构医保基金使用情况进行专项检查，截止目前，罚款400.2万元。四是开展全覆盖日常检查。以规范使用医保基金为重点，实现对全市851定点医药机构现场检查100%全覆盖。五是积极向纪委报送问题线索。医疗领域反腐工作开展以来。市医保局收到国家局转办的30条问题线索，第一时间向纪委报送。六是主动曝光典型案例。2022年在河南省人民政府“互联网+监管”系统网站主动曝光黄河三门峡医院串换医保诊疗项目案。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑭五是医保基金支付不及时，造成医疗机构运行负担过重。医保中心未按规定执行按月拨付制度，实际拨付时间严重滞后，对医疗机构的拨付没有统一的拨付标准，随意性较大。2023年上半年，医保中心与定点医疗机构住院费用均未进行结算，拨付医保资金滞后，医疗机构垫资压力大。

整改情况：一是医保局严格按照省结算流程，依据医保信息系统审核推送数据支付相关医疗费。二是加大推进力度，积极和财政部门沟通资金拨付事宜，确保资金及时到账，提高资金拨付效率。三是积极落实DIP改革政策。采用预拨形式拨付资金，减轻医疗机构的垫资负担，缓解医疗机构的经营压力，截至12月份已向医疗机构拨付42312.09万元。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

5.意识形态工作责任制落实不够到位。⑮一是“第一议题”制度落实不到位。党组对理论武装头脑的紧迫性认识不足，学习的自觉性和主动性不强。2021年召开26次党组会，“第一议题”学习只有16次。

    整改情况：一是已制定《三门峡市医疗保障局党组会议制度》、《中共三门峡市医疗保障局党组“第一议题”学习制度》，把习近平总书记最新重要讲话、重要文章、重要指示批示精神，习近平总书记关于医疗保障工作重要论述作为党组、各级基层党组织学习的“第一议题”，2023年召开党组会17次，“第一议题”学习17次。党组成员、党员代表围绕学习内容进行学习研讨交流。二是会后由专人负责归纳整理“第一议题”学习主题、内容、参会人员、研讨交流情况，形成会议记录存档。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑯二是未制定意识形态责任制实施方案。2022年3名班子成员的述职述廉报告中未体现意识形态工作内容。

   整改情况：一是制定《中共三门峡市医疗保障局党组意识形态工作责任制实施方案》，成立意识形态工作领导小组，将全局意识形态工作进行细化分解，形成主要领导抓总责、班子成员具体负责推动机制，提升对意识形态工作的重视程度，增强意识形态理论知识的学习。二是加强干部队伍建设，4月11日，召开意识形态工作责任制专题培训会，邀请市委宣传部常务副部长任战洲进行专题培训。三是6月1日，11月13日召开意识形态工作专题会。四是将意识形态工作内容纳入领导班子成员的述职述廉报告，并经党组书记审核签字后，上报市委组织部考核组备案留存。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑰三是医保领域风险研判预警和防范化解流于形式。联席会议风险研判不严不实，防范举措缺乏针对性。

   整改情况：一是已制定《三门峡市医疗保障局意识形态工作责任落实制度》。二是每季度组织相关科室和局属各单位召开意识形态联席会议，对医保系统意识形态领域的情况和可能存在的风险点作分析研判，查摆风险隐患，研究解决具体问题。三是2023年8月22日机关各科室、局属各单位针对医药领域涉及医保腐败问题集中整治工作开展自查自纠风险排查。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑱四是网络阵地管理有短板。官网文明创建、营商环境等板块内容更新不及时，截至巡察时还停留在2022年4月和7月，微信公众号党建之窗栏目内容还停留在2019年3月5日。

整改情况：一是制定并印发《三门峡市医疗保障局网络管理制度》，明确专人对官网和微信公众号进行管理，设置贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专栏，实时发布习近平新时代中国特色社会主义思想和最新时事政治新闻。二是对专题专栏设置进行优化，加大专栏的审核管理力度，及时更新官网文明创建、营商环境等板块内容信息。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

（二）落实全面从严治党责任不严格，压力传导不到位

6.履行全面从严治党责任不够有力。⑲一是党组主体责任抓得不够实。党风廉政建设重部署轻落实，跟踪问效少，清廉崤函清廉机关建设无实施方案，无推进举措。

   整改情况：一是已制定《中共三门峡市医疗保障局党组2023年度党风廉政建设工作要点》、《2023年履行全面从严治党主体责任清单》，“一把手”与班子成员，班子成员与各分管领导，各分管领导与科室层层签订党风廉政目标责任书，逐级传导压力。二是2023年2月28日召开全市2023年医疗保障暨党风廉政建设工作会议，邀请市纪委监委驻市卫健委纪检监察组组长孙秋君出席会议并讲话,安排部署2023年党风廉政建设工作。三是结合医保工作实际，已制定《三门峡市医疗保障局清廉崤函清廉机关创建行动工作方案》，成立工作领导小组，制定措施，稳步开展工作。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

⑳二是班子成员履行“一岗双责”有棚架。班子成员对分管部门的党风廉政建设与业务工作未做到同谋划、同部署、同推进、同考核，日常监督检查、约谈提醒较少。

整改情况：一是落实“一岗双责”制度，班子成员认真履行“一岗双责”，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核。班子成员每月开展1次研究分析例会，对各分管科室、局属单位党风廉政建设和作风建设、规章制度执行等情况进行了解、研究和部署。6月份、12月份，局党组听取局机关党委、局属单位党风廉政建设工作情况汇报。二是建立约谈制度、谈话提醒制度、诫勉谈话制度。每季度党组书记与党组成员、党组成员与分管科室（单位）人员开展廉政谈话，对发现存在的苗头性、倾向性问题，及时约谈提醒。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉑三是以案促改没有做到制度化常态化。围绕本行业本系统典型案例开展以案促改三年仅2次，用身边人身边事警示教育不够经常。

整改情况：一是制定《中共三门峡市医疗保障局党组以案促改工作方案》和《三门峡市医药领域涉及医保腐败问题集中整治工作方案》，4月20日，三门峡市医疗保障局召开“以案促改”工作动员会，会上学习了山西省纪委监委通报的原大同市医疗保险管理中心主任郭晓峰严重违纪违法被开除党籍等四起医保系统违纪违法案例；5月22日，三门峡市医疗保障局开展“清风正气，从家出发”主题党日活动；6月27日组织党员干部实地参观三门峡廉政教育馆，现场观看党的十九大以来我市查处的典型贪腐案例，用身边事教育身边人，开展警示教育活动。二是结合“明方向、立规矩、正风气、强免疫”专题纪律教育工作方案，6月1日开展了“书记讲纪法”纪律教育专题会，6月7日开展全体干部职工纪律教育工作会议。7月14日召开纪律教育专题会，观看纪律教育专题片《百年“纪”亿—中国共产党纪律建设百年回眸》和两部警示教育片，筑牢干部思想防线，增强拒腐防变能力。8月31日，召开全市医药领域涉及医保腐败问题集中整治工作推进会并观看了信阳固始县警示教育片内容，针对医保腐败问题集中整治工作开展了自查自纠。三是日常做好重大节日、重点时段、重点部门党风廉政建设的监督和提醒，做到警钟长鸣、防微杜渐。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

   ㉒四是廉政风险防控机制不够健全。风险点查找不全不细，整改举措针对性不强。如医保基金拨付、定点医药机构确定等廉政风险较大，内控机制不健全不完善。

整改情况：一是进一步健全完善廉政风险防控机制，3月13日组织各科室、局属各单位人员开展党纪政务处分决定执行工作自查；从1月份开始至12月底在全局开展公职人员违规经商办企业、兼职取酬专项整治自查自纠；7月25日，12月5日，自查2023年上半年、下半年处理人员情况。针对风险点制定切实可行的防范措施，补齐漏洞短板。二是3月27日、6月1日、9月20日、12月14日，依次组织召开意识形态联席暨分析研判会议，对医保系统可能存在的风险点作分析研判，查摆风险隐患，研究解决具体问题。三是针对涉及基金安全、定点医药机构确定、公共服务等领域进行风险排查，制定《三门峡市社会医疗保险中心内部控制实施细则》、《2023年三门峡市医疗保障局工作规章制度》、《三门峡市医疗保障局财务管理办法》、《三门峡市医疗保障局三重一大”事项报备制度》等内控机制。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

7.落实中央八项规定精神有偏差。 ㉓一是医保专项整治存在形式主义。2023年民生领域腐败和作风问题集中整治整改方案照抄照搬2022年健康服务领域专项整治整改方案，两年排查出来的问题基本相同，且排查出来的问题2022年已整改到位。

整改情况：一是按照《中共三门峡市纪委办公室关于印发〈全市纪检监察机关2023年集中整治民生领域不正之风和腐败问题工作方案〉的通知》（三纪办〔2023〕22号）文件要求，制定《中共三门峡市医疗保障局党组2023年集中整治民生领域不正之风和腐败问题况整改工作方案》。二是聚焦社会关注的热点难点问题，聚焦群众反映强烈的突出问题，建立《民生领域问题排查整改台账》，做好跟踪问效，确保群众医疗保障方面的“急难愁盼”问题得到有效解决。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

   ㉔二是超标准列支会议费。2020年为期两天的全市医疗保险业务经办及实务操作专题会议，95人参会，会议费4万余元；2021年为期半天全市医保信息业务编码贯标工作培训会参会人数146人，会议费用10700元，均超出三四类会议标准。

整改情况：一是加强规章制度学习，在今后工作中严格执行《关于三门峡市级会议费管理办法的通知》和《三门峽市直机关培训费管理办法的通知》；二是严格控制费用审批，严格控制培训规模，杜绝费用超支的现象发生。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持                                                    

8.财经纪律执行不严。

㉕一是未按程序进行采购。2020年至今，局机关购买办公用品均未在政府采购网进行采购。如2021年购买复印纸5600元、录音笔一支2699元均为线下自行购买。

整改情况：一是健全完善局办公用品采购制度。购买办公用品等严格在政府采购网按程序进行采购，坚决杜绝线下自行购买。二是加强学习。对相关工作人员进行财务制度培训，确保验收采购流程，严明廉政纪律。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉖二是审核把关不严。医保中心财务将2021年和河南环宇伟业信息技术公司签订的软件服务空白合同作为凭证入账。

整改情况：一是立即与河南环宇伟业信息技术有限公司补充完善服务合同。二是加强财务规章制度及财经纪律方面业务学习培训，提高财务人员业务能力和纪律规矩意识。三是完善制度建设加强内控管理。四是严格报账审批流程，杜绝违规报账情况发生。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉗三是对局属单位财务内部监督管理不到位。财务内控机制不健全，未对二级单位财务管理进行常态化监管，未开展内部审计监督。

整改情况：一是已经完善了财务管理制度，规范了局属二级机构各项财务支出程序，明确财务流程和责任，严格把关审核，加强对二级单位财务管理监管，有计划地对局属二级机构开展内审工作，拒绝违规事项发生。二是加强对二级单位财务人员的业务指导,提高其责任意识和依规办事的意识，从财务核算这个重要关口对局属单位进行把关。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

9.作风建设不严不实。㉘一是考勤制度执行不严格。巡察组下沉调研，发现市医疗保障局和医保中心上班迟到人员近三分之一。2022年5月4日端午长假，医保局下午无人值班，被驻卫健委纪检监察组通知整改。

整改情况：一是完善考勤管理制度，集中组织全体人员学习考勤规定并按照要求落实。节假日值班提前做好人员安排，并强调值班人员严格遵守值班规定。二是加强执纪问责。每周五下午公示本周出勤情况，并不定时开展抽查检查，对不遵守考勤规定的行为，及时上报机关纪委问责。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉙二是监督管理流于形式。2021年医保中心内部质控发现职工医保缴费基数问题较多，2022年未对此问题进行稽核检查。针对定点药店的药品进、销、存数量抽查过少，且记录表上数字随意更改。

整改情况：2022年已全部改为线上申报，系统自动核定缴费基数，对不符合申报要求的单位，系统自动提示，按要求提供后才可完成申报。一是通过系统核定，提高了缴费基数的准确度。二是定期开展对定点医药机构的检查，对发现的问题按照协议要求及时进行整改，确保协议要求落实到位。三是对医保检查人员进行业务培训，提升检查人员业务能力，杜绝流程不合理、书写不规范等错误。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉚三是公文管理较为混乱。无机关公文管理制度，历年的收、发文没有按照《机关档案管理规则》整理归档、分级管理。

整改情况：制定公文管理制度，同时聘请有资质合格的档案管理机构对历年的收、发文进行整理归档、分级管理。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

  10.㉛履行监督责任不到位。派驻纪检监察组对医保局党组班子日常监督跟进不够及时，探头作用发挥不够充分，“三重一大”事项把关不严，对医保行业廉政风险较大的医保基金总额预算、两定机构确定及准入等精准监督还有欠缺。与医保局“一把手”和领导班子成员谈心谈话、情况通报不够经常，对苗头性倾向性问题约谈提醒不够主动。

整改情况：一是加强日常监督，做到及时跟进。10月13日至17日，对驻在单位落实“第一议题”制度、“三重一大”事项报备情况开展全面检查，发现问题8项，并反馈各驻在单位，督促整改落实。二是开展调研督导，做到及时提醒。10月13日，组长与市医保局相关领导就医保基金征收、拨付、预算情况进行全面了解，提出医保基金拨付应做到准确、快捷，并对医保基金运营存在的廉政风险进行及时提醒。同时约谈相关领导，提出加快医保基金拨付进度，特殊情况下实行预拨付制度等意见建议。2023年以来，纪检组先后与医保局领导干部谈心谈话8人次，提出工作建议或问题16个。先后3次与单位负责人通报纪检组监督情况，沟通医保中心干部思想动态、窗口服务态度与效率、医保基金拨付使用、廉政风险等问题。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

（三）落实新时代党的组织路线不够到位，党组织建设和干部队伍管理存在薄弱环节

11.党组领导核心作用有所弱化。㉜一是党组把方向、管大局、保落实的领导作用发挥不够。党组班子团结协作精神欠缺，攻坚克难意识不强，对医保中心监管缺乏有效举措。局机关与经办机构的职责职能边界不清，业务衔接不顺畅，叠加事业单位重塑性改革编制缩减，干部交流晋升空间小，医保中心干部职工反映强烈，队伍士气整体不高，严重制约了医改政策和惠民举措的落实。2023年2月22日，医保中心10余名干部职工进入正在召开的全省医疗保障工作会议视频会议现场，集体反映缩减编制及职级晋升等问题，影响较大。

整改情况：一、班子建设更加有力。一是严格落实学习制度。2023年共组织“第一议题”学习17次，开展读书班2期、理论中心组学习12次、讲专题党课5期，支部“三会一课”学习86次，开展“以考促学”4期，邀请二十大代表牛文梅、市委宣传部常务副部长任占洲、市委党校副教授王满富，举办党的二十大精神、意识形态工作和习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题辅导3期。二是抓好抓实主题教育。以主题教育为契机，共开展集中调研3次，分头调研5次，开展正反面典型案例剖析会1次，调研成果交流会1次，检视整改问题4个，修订日常工作制度1项，建立长效机制4项。三是织密织牢廉政风险“防护网”。党组书记与党组成员、党组成员与分管科室（单位）人员开展廉政谈话12次，及时约谈提醒。二、对医保中心的监管力度进一步加强。一是职责落实进一步明确。局机关和医保中心严格按照三定方案履职尽责，局机关做好政策的研究制定、跟踪问效和监督指导，医保中心做好政策的具体执行及问题的汇总反馈，同频共振、形成合力，促进医保各项工作取得实效。二是监督指导进一步加强。局机关加强对医保中心的业务指导和监督，医保中心加强向机关对口业务科室的沟通汇报，9月以来医保中心按时参加党组扩大会6次，加强日常的请示汇报，落实每季度向党组汇报工作制度，第四季度已向党组专题汇报全年工作1次。三是医保中心班子建设更加有力。班子成员充分发挥领学促学作用，带头过好“双重组织生活”16次，把作风整顿活动与主题教育相结合，职工干事创业建新功。三、单位整体风貌改善，干事创业劲头迸发。推进深化医保改革更加有力,医保服务水平进一步提升，树立正确选人用人导向，在职数限额内，用足用活，为有担当有风险者提供晋升平台，2023年9月，在职数限额内，向组织部积极争取，对2名同志晋升了职级晋升。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉝二是党组议事规则不够规范。未制定党组班子会议议事规则，党组会议随意性强，无会议方案（会议议题）。

整改情况：一是7月26日制定三门峡市医疗保障局党组会议议事制度，要求一般每半月召开一次，明确党组会议程序和议事范围，会议决定问题实行民主集中制原则，并要求注意保密，不得泄露，严格按照制度规定开好党组班子会议。二是对重要工作事项制定市医保局党组会议议题征询表，每次党组会议提前至少三天向班子成员、局机关各科室、局属各单位征求议题并制定下发会议方案，充分安排议事范围。三是明确办公室主任负责会议记录，会议记录事项齐全、内容完整、记录规范。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㉞三是“三重一大”制度执行不到位。如医保基金拨付未纳入党组会研究。

整改情况：一是制定《“三重一大”事项报备制度》，通过召开专题会议、进行专项培训等方式分析和解读“三重一大”制度的相关政策，提高领导干部对制度重要性的认识，加强制度意识和法治观念，提高决策水平和执行力。二是全面梳理“三重一大”事项，建立三重一大”事项报备台账，6月16日，2022年医保基金预算使用情况及2023年医保基金总额预算编制情况纳入党组会研究，向派驻纪检监察组事前报告，事后备案。

    完成情况：已整改完成，并长期坚持

12.党建责任制落实有偏差。㉟一是党建与业务结合不够紧密。党建工作在推进医保改革、多层级医保体系构建、惠民利民政策实施中作用发挥不够。

整改情况：一是通过搭建党员先锋岗、举办全市医保经办系统练兵比武活动，不断增强服务意识，改进工作作风，提升服务水平。二是已建立“三级四岗”责任清单，对党组、党组书记、党组成员、机关党委、机关党委书记、支部及支部书记进行责任明确，推动医保机关党的建设高质量发展。三是已制定《三门峡市医疗保障局开展“三创三比”模范机关创建活动实施方案》，积极开展“三创三比”模范机关创建活动，充分发挥党员先锋模范和党支部战斗堡垒作用，打造人民满意的医疗保障服务品牌。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㊱二是党内政治生活不够严肃。党组民主生活会质量不高，班子成员之间以工作建议代替相互批评，缺少辣味；支部组织生活会未开展相互批评；民主评议党员没有测评结果及公示情况。

整改情况：一是已完善党内政治生活制度，党员领导干部双重组织生活制度、“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议等制度，确保党内政治生活健康开展。二是8月18日组织召开专题学习，集体学习了《中国共产党章程》、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《县级以上党和国家机关党员领导干部民主生活会若干规定》等党内法规，进一步提高了政治站位和政治自觉，为开好每次民主生活会奠定了基础。三是12月21日组织召开巡察整改专题民主生活会，会上班子成员逐一开展批评和自我批评，把自己摆进去，把职责摆进去，把工作摆进去，达到“红脸出汗”效果。四是6月份、11月份依次对各支部进行督导检查，并将督导结果进行通报，督促各支部规范组织生活。2023年12月22日印发《中共三门峡市医疗保障局机关委员会关于做好2023年度支部书记抓基层党建述职评议考核工作的通知》，对支部书记述职、批评和自我批评以及党员民主测评情况进行安排部署。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

  ㊲三是党建工作不规范。党组织管理不够严格，三个党支部延迟近一年仍未换届选举；发展党员程序不规范，入党档案资料缺失较多；党费管理有欠缺，凭证中发票上均无经手人、审批人的签字，2022年6号记账凭证，3笔不同支出没有按照条目分别记账，而是共用一个凭证。

整改情况：一是根据党章和有关规定，对所属党支部设置进行优化调整，将中共三门峡市社会医疗保险中心一支部、中共三门峡市社会医疗保险中心二支部优化调整为中共三门峡市医疗保障局服务中心支部委员会。2023年8月15日召开机关党委（扩大）会议，会上对支部换届进行督促提醒。2023年9月4日机关党委向各支部印发文件就支部换届进行书面提醒。2023年9月12日中心支部完成换届工作。二是12月8日召开党务干部培训，学习党章、换届选举、党的组织生活、党员教育管理以及发展党员工作等标准和规范，严格按照党员发展相关文件精神和规定，对标对表落实好党员发展过程中每环节工作要求，切实做到规范无遗漏。三是按照发展党员工作标准，与人事科进行对接，完善党员入档资料。四是认真学习《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》，做好党费管理，明确党费收支程序、审批流程、使用范围、审批权限、报销手续等。安排专人管理账目、记录等内容，规范记账凭证。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

13.选人用人制度执行不够严格。㊳一是落实党管干部原则有疏漏。2021年6月1日班子会上研究人事调整事宜，存在非党组成员发表意见现象。

整改情况：一是党组规范选人用人的意识进一步提升。结合巡察反馈和选人用人专项检查，印发了选人用人专项检查反馈意见整改落实的工作方案，党组成员对选人用人规定进行了再学习。二是党组研究选人用人事项的会议议程进一步规范，在2023年9月研究医保中心晋升三级主任科员事项时，严格做到党组成员依次表态，党组书记末位明确表态。

三是党组会议记录进一步规范，党组会议记录人对照巡察反馈的问题，进一步规范了会议记录，目前，能够清晰明确地标注参会人、列席人，对于会议记录需要回避的事项也进行了明确记录。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㊴二是执行干部交流制度不到位。医保中心部分关键岗位负责人长期未轮岗，存在一定廉政风险。如医保中心财务科科长、信息管理科科长等自2013年4月任职至今。

整改情况：一是医保中心班子风险防控和干部培养的意识进一步增强。开展了对干部交流制度、风险防控、廉政等相关制度和规定的学习，进一步筑牢思想防线，进一步强化底线意识。二是进一步科学设置业务科室、动态调整人员配置。结合工作需要和干部特点，对医保中心的科室划分和职责、人员调整方案进行了研究，对医保中心科室设置进一步优化，对长期在一个岗位的同志进行有计划地轮岗，为干部成长为多面手提供更多平台和机会，为提升干部的综合素养打下坚实基础，目前医保中心已拟定草案，正在完善阶段，待完善后向局党组汇报。三是加强工作方法的总结，科室人员在日常工作中，加强工作档案的归类整理，总结业务办理方法，为下一步工作的顺畅交接打好基础。

   完成情况：正在整改，人员有计划地逐步调整

   ㊵三是二级机构人员补充不及时。事业单位重塑性改革后，市医药价格和采购服务中心核定编制7名，在编在岗仅2人，无法满足我市当前药品、医用耗材集中带量采购政策落地。

整改情况：一是进一步明确人员标准需求，2023年7月，党组会议研究医药价格和采购服务中心使用编制事项，市医药价格和采购服务中心重塑性改革后核定编制7名，现有人员2人，空编5名，为充实人员，拟使用3名编制用于人才引进和招聘人员，该事项已进行“三重一大”事项报备。二是与编制部门和人社部门积极沟通，向编制部门提交了用编申请，答复为需等事业单位统一招录时再行提交；2023年8月，根据全市安排，我单位在2023年度事业单位人才引进中向人才办提交了申报计划，此次未获批，在下一批人才引进中，进一步积极沟通和申报。三是现有人员业务素养进一步提升，现有人员积极参加各级业务培训，提升自身业务能力，克服人少事多的困难，确保各项工作任务顺利推进。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

（四）㊶整改责任落实不到位，巡察和审计反馈问题整改不彻底。党组对巡察反馈问题整改工作重视不够，主体责任扛得不牢，派驻纪检监察组履行整改监督责任不到位，个别问题存在字面整改，边改边犯的现象。2020年12月市委第四巡察组对市医疗保障局反馈的15项问题、2021年4月关于第8期审计工作简报的批示文件，涉及医保局在全面推动医疗保险基金筹集、管理和使用以及基金运行等方面存在的8大项问题，目前均已全部完成整改。但2020年12月市委第四巡察组对医保局反馈“医保机构改革聚合效应还不明显，局机关与二级机构存在两张皮现象”问题，党组在落实巡察整改主体责任中存在过关思想；对反馈政策宣传和信息化便民服务有待进一步加强等问题，本次巡察中这些问题依然出现。

整改情况：一是认真学习《中共河南省委办公厅关于印发河南省加强巡视整改和成果运用实施办法的通知》和《三门峡市加强巡察整改和成果运用实施办法》。二是制定《中共三门峡市医疗保障局党组关于巡察反馈意见整改落实方案》，成立巡察整改工作领导小组。三是7月6日召开巡察工作动员会，建立《巡查反馈问题整改台账》，明确责任单位，整改措施和整改时限，11月13日，召开巡察整改工作推进会，会上听取了各责任科室、局属各单位关于牵头整改的工作进度和落实情况，并对整改情况提出了具体要求，整改一个、销号一个，确保每一项问题整改到位。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

（五）履行乡村振兴行业部门职责存在短板，医疗保障服务群众不到位。㊷一是履行行业部门职责不够。党组对持续落实乡村振兴领域医保职责重视不够，三年来仅在2021年10月25日召开一次巩固脱贫攻坚成果专题会议。只有分管班子成员联系指导各县市区的乡村振兴具体工作，党组深入基层开展乡村振兴工作调研、指导推进工作不到位，日常督导弱化。

整改情况：一是强化组织领导，根据工作需要，及时组织召开全市巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果工作推进会，学习传达全市巩固拓展脱贫攻坚成果工作推进会精神，对全市巩固医保脱贫攻坚成果工作进行再部署再安排，压实工作责任，推进工作落实。二是强化督导调研，由局班子成员带队，深入基层开展乡村振兴工作实地督导调研，解决难点问题，狠抓任务落实。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㊸二是低收入人口应保尽保有差距。脱贫人口和监测对象基本医疗保障未做到全覆盖。如灵宝市截至2023年7月底，仍有脱贫人口118人未参加2023年居民医疗保险。

整改情况：一是全方位、广覆盖开展医保政策宣传宣讲，居民参保意识不断提高。二是及时做好动态新增农村低收入人口和脱贫人口参保状态核查，对未参保人员加强参保动员。截止目前，灵宝市未参加2023年居民医保的118名脱贫人口已全部参保，我市农村低收入人口和脱贫人口参保率达99.9％，实现应保尽保。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㊹三是重症慢性病服务不到位。存在农村低收入人口应该办理重症慢性病鉴定没有办理，慢性病卡未及时更新病种，村卫生室重症慢性病档案管理混乱等问题。如省乡村振兴局反馈2022年三门峡市巩固脱贫成果后评估有关情况，陕州区菜园乡北阳村监测户王官兴，已办理“结核病”慢性病卡，核查时本人不清楚如何使用慢性病卡，且结核病已治愈，现又得脑梗后遗症，慢性病卡病种并未更新。卢氏县横涧乡大干村监测户郭小宁、城乡一体化示范区阳店镇纸窝村脱贫户史亚丽、杜自治等11户反映家里有高血压、糖尿病等四类慢性病病人，但是没有办理慢性病卡。

整改情况：一是通过入村入户核查，及时组织鉴定，并落实相关医保待遇，省后评估反馈问题已全部整改到位。二是持续开展多项门诊重慢病鉴定服务，并加强疑似排查，动态清零，确保困难群众“应鉴尽鉴”和相关医保待遇及时享受。截止11月底，全市共有14.81万参保居民通过门诊重慢病鉴定，其中困难群众4.16万人。

   完成情况：已整改完成，并长期坚持

㊺四是因病防返贫风险监测工作不及时。个别县市区存在向乡村振兴和民政部门推送高额医疗费用患者信息不及时、风险监测预警不到位的情况。如2022年陕州区医保局与该区乡村振兴局、民政局只有9月至11月进行防返贫监测信息共享。

整改情况：一是协同相关部门建立健全防范化解因病返贫致贫风险预警机制。二是利用因病返贫致贫风险监测预警系统，加强对困难群众的基本医保参保状态和医疗费用支出情况动态监测，发现断保、漏保的，加强政策宣传和参保动员，确保应保尽保。三是每月定期将个人医疗费用支出较大人员信息反馈至相关部门，并及时将民政、乡村振兴部门核查认定后符合救助条件的人员纳入医疗救助范围。今年以来，全市医保部门累计监测并向相关部门推送高额医疗费用患者信息4173人次。

完成情况：已整改完成，并长期坚持

  （六）㊻做好选人用人和意识形态专项检查整改工作。

整改情况：具体内容详见选人用人和意识形态专项整改报告。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0398-2810116；电子信箱smxyjdj518@126.com。

                     中共三门峡市医疗保障局党组

                             2024年1月15日